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岳西县妇女联合会

索引号: yjsgk0013/201904-00001 所属目录: 各部门预算
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体裁分类: 点击量:
发布单位: 县妇联 发布日期: 2019-03-01 17:47:00
内容概述: 岳西县妇联2019年部门预算2019年2月目 录第一部分 部门概况1、主要职责2、部门预算单位构成3、2019年度主要工作任务第二部分 2019年部门预算表1、岳西县妇联2019年财政拨款收支总表2、岳西县妇联2019年一般公
岳西县妇联 2019年部门预算

岳西县妇联 2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

2019年2月

 

 

第一部分 部门概况

1、主要职责

2、部门预算单位构成

3、2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1、岳西县妇联 2019年财政拨款收支总表

2、岳西县妇联 2019年一般公共预算支出表

3、岳西县妇联 2019年一般公共预算基本支出表

4、岳西县妇联 2019年政府性基金预算支出表

5、岳西县妇联 2019年国有资本经营预算支出表

6、岳西县妇联 2019年收支总表

7、岳西县妇联 2019年收入总表

8、岳西县妇联 2019年支出总表

9、岳西县妇联 2019年政府采购支出表

10、岳西县妇联 2019年政府购买服务支出表

11、岳西县妇联 2019财政扶贫资金安排情况表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2、关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6、关于2019年收支预算总体情况说明

7、关于2019年收入预算情况说明

8、关于2019年支出预算情况说明

9、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况


一、主要职责

县妇联是县委领导下的全县广大妇女的群众团体组织,是县委、县政府联系全县妇女群众的桥梁?#22242;?#24102;。根据县委办[2003]97号文件规定,主要职责是:

(一)紧密围绕县委、县政府的工作中心,团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明和政治文明建设。

(二)宣传马克思主义妇女观和?#20449;?#24179;等的基本国策,教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,积极?#36139;?#21644;开展对妇女进行科技文化及生产?#25237;?#25216;能教育,全面提高妇女素质。

(三)代表妇女积极参与国家和社会事务的民主管理和民主监督;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时向县委、县政府反?#25104;?#24773;民意,提出对策建议;参与有关妇女儿童政策的拟定,从源头上强化维护妇女儿童合法权益的工作。

(四)坚?#27835;?#22919;女儿童服务,为基层服务,加强与社会各界的联系,协调?#36139;?#20840;社会为妇女儿童办实事、办好事。

(六)指导乡、镇妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开?#26500;?#20316;,联系全体会员并给予工作指导。

(七)负责县政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,岳西县妇联 2019年度部门预算包括妇联本级预算无下属单位。机关人员编制5个,领导职数?#24509;?#20004;副,内设二个职能部室:组宣部(办公室)、社会发展部。县政府妇儿工委办公室,副科级建制。现有职工4人,退休人员5人。具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

岳西县妇联本级

行政单位

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、2019年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习党的十九大和习近平总书记同全国妇联新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话精神,立足引领、服务、联系的职能定位,?#20013;平?/font>“五项行动一项工程”,围?#36139;?#21592;全县广大妇女为决胜全面建成小康社会、建设“四个岳西”贡献巾帼力量。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2019年部门预算表

                   

                                                                           部门公开表1

岳西县妇联 2019年财政拨款收支总表

                                                                                 单位?#21644;?#20803;

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

127.20 

一、一般公共服务支出

 115.12

115.12 

 

 

   其中: 国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 6.66

6.66 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

2.02

2.02

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

3.40

3.40

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

127.20 

本年支出小计

 

 

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

127.20 

支出总计

127.2 

127.2 

 

 

 

 

部门公开表2

 

岳西县妇联 2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位?#21644;?#20803;

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

115.12

42.12

73.00

  20129

  群众团体事务

115.12

42.12

73.00

    2012901

    行政运行(群众团体事务)

99.12

42.12

57.00

    2012999

    其他群众团体事务支出

16.00

 

16.00

208

社会保障和就业支出

6.66

6.66

 

  20805

  行政事业单位离退休

6.49

6.49

 

    2080503

    离退休人员管理机构

0.52

0.52

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.97

5.97

 

  20899

  其他社会保障和就业支出

0.17

0.17

 

    2089901

    其他社会保障和就业支出

0.17

0.17

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.02

2.02

 

  21011

  行政事业单位医疗

2.02

2.02

 

    2101101

    行政单位医疗

2.02

2.02

 

221

住房保障支出

3.40

3.40

 

  22102

  住房改革支出

3.40

3.40

 

    2210201

    住房公积金

3.40

3.40

 

 

合计

127.20

54.20

73.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

 

岳西县妇联 2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位?#21644;?#20803;

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

41.40

  30101

  基本工资

18.41

  30102

  津贴补贴

9.90

  30103

  奖金

1.53

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

5.97

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

1.84

  30112

  其他社会保障缴费

0.35

  30113

  住房公积金

3.40

302

商品?#22836;?#21153;支出

12.28

  30201

  办公费

0.60

  30206

  电费

0.30

  30213

  维修(护)费

0.25

  30215

  会议费

2.00

  30216

  培训费

0.42

  30217

  公务接待费

3.60

  30228

  工会经费

0.57

  30231

  公务用车运行维护费

1.00

  30239

  其他交通费用

3.54

303

对个人和家庭的补助

0.52

  30302

  退休费

0.52

 

合计

54.2

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

 

岳西县妇联 2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

    

单位?#21644;?#20803;

 

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:岳西县妇联没有政府性基金预算拨款收入,?#35009;?#26377;政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

岳西县妇联 2019年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位?#21644;?#20803;

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:“岳西县妇联没有国有资本经营预算拨款收入,?#35009;?#26377;国有资本经营预算支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

岳西县妇联 2019年收支总表

 

 

 

单位?#21644;?#20803;

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

127.20 

一、一般公共服务支出

115.12 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

     

 

六、科学技术支出

 

    

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

6.66

 

 

九、卫生健康支出

2.02

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

    

 

十九、住房保障支出

3.40 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

     

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

127.20 

本年支出小计

 127.20

上年结转

 

结转下年

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

财政专户

 

财政专户

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

收入总计

127.20 

支出总计

127.20 


               岳西县妇联 2019年收入预算总表                     部门公开表7

 

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

115.12

 

115.12

 

 

 

 

  20129

  群众团体事务

115.12

 

115.12

 

 

 

 

    2012901

    行政运行(群众团体事务)

99.12

 

99.12

 

 

 

 

    2012999

    其他群众团体事务支出

16.00

 

16.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

6.66

 

6.66

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

6.49

 

6.49

 

 

 

 

    2080503

    离退休人员管理机构

0.52

 

0.52

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.97

 

5.97

 

 

 

 

  20899

  其他社会保障和就业支出

0.17

 

0.17

 

 

 

 

    2089901

    其他社会保障和就业支出

0.17

 

0.17

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.02

 

2.02

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

2.02

 

2.02

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

2.02

 

2.02

 

 

 

 

221

住房保障支出

3.40

 

3.40

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

3.40

 

3.40

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

3.40

 

3.40

 

 

 

 

 

合计

127.20

 

127.20

 

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表8

 

岳西县妇联 2019年支出预算总表

 

 

 

 

单位?#21644;?#20803;

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

115.12

42.12

60.00

  20129

  群众团体事务

115.12

42.12

60.00

    2012901

    行政运行(群众团体事务)

99.12

42.12

57.00

    2012999

    其他群众团体事务支出

16.00

 

16.00

208

社会保障和就业支出

6.66

6.66

 

  20805

  行政事业单位离退休

6.49

6.49

 

    2080503

    离退休人员管理机构

0.52

0.52

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.97

5.97

 

  20899

  其他社会保障和就业支出

0.17

0.17

 

    2089901

    其他社会保障和就业支出

0.17

0.17

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.02

2.02

 

  21011

  行政事业单位医疗

2.02

2.02

 

    2101101

    行政单位医疗

2.02

2.02

 

221

住房保障支出

3.40

3.40

 

  22102

  住房改革支出

3.40

3.40

 

    2210201

    住房公积金

3.40

3.40

 

 

合计

127.20

54.20

73.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

岳西县妇联 2019年部门政府采购支出表

 

 

 

 

 

单位?#21644;?#20803;

支出项目/
/政府采?#21512;?#30446;名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:岳西县妇联2019年部门预算没有安排政府采购支出,故本表无数据”。

 部门公开表10  

妇联 2019年部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位?#21644;?#20803;

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

网络和?#26053;?#20307;工作,实施家庭教育、法治宣传教育七五普法规划等工作,

信息技术服务

2019

2021

10.00

10.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表11

 

岳西县妇联 2019财政扶贫资金安排情况表

 

 

 

 

单位?#21644;?#20803;

序号

项目名称

项目内容

金额

1

产业发展

 

 

2

基础设施

 

 

3

金融扶贫

 

 

4

光伏扶贫

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

注:岳西县妇联2019年没有安排财政扶贫资金支出,故本表无数据”。

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

岳西县妇联 2019年财政拨款收支预算127.20万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款127.20万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元?#35805;?#36164;金年度分为:当年财政拨款收入127.20万元,上年结转万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出115.12万元,占90.5%;社会保障和就业支出6.66万元,占5.2%;卫生健康支出2.02万元,占1.6%;住房保障支出3.4万元,占2.7%。

 

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

岳西县妇联 2019年一般公共预算拨款127.2万元,比2018年预算拨款增加17.44万元,增长13.7%,主要原因:加大对基层妇女创业扶持,增加经费预算

(二一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出115.12万元,占90.5%;社会保障和就业支出6.66万元,占5.2%;卫生健康支出2.02万元,占1.6%;住房保障支出3.4万元,占2.7%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2019年预算99.12万元,比2018年预算增加3.3万元,增长3.4%,增长原因主要是省级增加对贫困妇女儿童救助

2.一般公共服务支出(类)其他群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算16万元,比2018年预算增加16万元,增长100%,加大对基层妇女创业扶持,增加经费预算

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2019年预算6.49万元,比2018年预算减少0.77万元,下降10.6%,下降原因主要是退休人员由社保统一发放,预算口径发生变化

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业离退休人员管理机构(项)2019年预算0.52万元,比2018年增加0.52万元,增加100%,增加的主要原因是离退休人员增加

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业基本养老保险缴费支出(项)2019年预算5.97万元,比2018年减少1.13万元,减少15.87%,减少的主要原因是人员退休及新增工作人员养老保险缴费基数低

6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算0.17万元,比2018年减少0.03万元,减少15.92%。减少的主要原因是人员退休及新增工作人员养老保险缴费基数低

7、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算2.02万元,比2018年减少0.33万元,减少14.04%,减少的主要原因是人员退休及新增工作人员医疗保险缴费基数低。

 

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算3.4万元,比2018年预算减少0.64万元,下降15.8%,下降原因主要是有职工退休

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

岳西县妇联 2019年一般公共预算基本支出54.2万元,其中:

工资福利支出41.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出?#21462;?#21830;品?#22836;?#21153;支出12.28万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、?#20013;?#36153;、水费、电费、?#23454;?#36153;、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品?#22836;?#21153;支出?#21462;?/font>  

对个人和家庭的补助0.52万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助?#21462;?/span>

 

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

岳西县妇联 2019年没有政府性基金预算拨款收入,?#35009;?#26377;使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

岳西县妇联 2019年没有国有资本经营预算拨款收入,?#35009;?#26377;使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,岳西县妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。岳西县妇联 2019年收支总预算127.2万元,收入一般公共预算拨款收入、支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

岳西县妇联 2019年收入预算127.20万元,其中:一般公共预算拨款收入127.20万元,占100%,比2018年预算增加17.44万元,增长15.8%,增长原因主要是加大对基层妇女创业扶持和贫困妇女儿童救助,增加经费预算

八、关于2019年支出预算情况说明

岳西县妇联 2019年支出预算127.20万元,比2018年预算增加17.44万元,增长15.8%,增长原因主要是加大对基层妇女创业扶持和贫困妇女儿童救助,新增加了经费预算。其中,基本支出54.2万元,占42.6%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出73万元,占57.4%,主要用于妇女儿童工作委员会工作妇女儿童维权救助资金“三八”、“六一”等节日活动经费,网络和?#26053;?#20307;工作,实施家庭教育、法治宣传教育七五普发宣传,2019年妇女创业扶持,儿童友好家园建设、儿童工作阵地建设。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“妇女儿童工作委员会工作”项目。

1)项目概述。开展帮扶贫困妇女儿童事业,关心妇女儿童身心健康相关工作

2)立项依据。县委、县政府会议决定事项

3)起止时间。2019-2021

4)项目内容。一是?#38505;?#23459;传妇女儿童工作相关 法规政策。二是开展“两纲”监测培训,总结布置监测统计工作,针对部门指标进行讲解培训。三是开展调研指导,?#36139;?#37325;难点问题解决。深入多个乡镇、村、社区开展“两纲”实施情况调研,县妇儿工委向人大常委会专题汇报“两纲”实施工作情况。四是稳步实施家庭教育五年规划,完成中期自评工作。

5)年度预算安排。2019年预算安排专项资金5万元。

6)绩效目标和指标。

 

项目支出绩效目标表

(2019年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

妇女儿童工作委员会工作经费  

主管部门

县妇联 

实施单位

县妇联  

项目属性

 □新增项目     R?#26377;?#39033;目

项目期

2019 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

15 

 年度资金总额:

5 

     其中:财政拨款

15 

       其中:财政拨款

 15

           其他资金

 

            其他资金

 




中期目标(2019年—2021年)

年度目标


 保障妇女、儿童之家工作顺利开展。
 
 
 


 
 




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

妇女之家、儿童之家380个

10

 

数量指标

 

 

 

督导检查48个

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

保证工作正常开展

15

 

质量指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

日常工作纪录考核

15

 

时效指标

 

 

 

保证工作正常开展

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标